Maak van Tekortkomingen Werk met een Eigenaar.
Een beheersmaatregel vraagt aandacht of er komt bewijs binnen. Breng scope, eigenaar, bewijs en opvolging samen voordat u een beoordeling vastlegt.
Van verantwoordelijkheid naar de volgende beslissing.
Vind de prioriteit
Open het brondossier achter een achterstand of ontbrekend bewijs.
Toets de grondslag
Controleer de inzending en leg uitkomst en onderbouwing vast.
Volg het werk op
Wijs vervolgwerk toe en behoud de overdracht tot de vereiste beoordeling klaar is.
Duidelijke reikwijdte. Passende toegang.
Beoordelingsrechten staan geen zelfgoedkeuring toe wanneer onafhankelijke toetsing vereist is. Toegangsbeheer blijft afzonderlijk.
Duidelijke verantwoordelijkheid. Afzonderlijke beoordeling.
Uw volgende actie
Beoordeel toegestane inzendingen en coördineer de volgende actie.
Wie het werk daarna ontvangt
Stuur correcties terug naar de eigenaar of gebruik goedgekeurde informatie in rapporten.
Ga verder met het verbonden werk.
Breng de werkstroom van uw team in beeld.
Begin bij uw rollen, beoordelingsverantwoordelijkheden en het werk waarvoor u verantwoordelijkheden wilt vastleggen.