Rond het Werk Af en Maak het Bewijs Toetsbaar.
Een probleem vereist herstel. De aangewezen persoon registreert het werk en de onderbouwing en dient die in voor onafhankelijke verificatie.
Verantwoordelijkheid voor bewijsstukken en herstel hoort bij een toegestane werkstroom. Dit zijn geen extra inlogrollen.
Uitleg van de werkstroom
- Nuttige startweergave
- Lees probleem, acties, eigenaar en afgesproken deadline.
- Uw volgende actie
- Leg voortgang vast, verklaar blokkades en bereid sluitingsbewijs voor.
- Wie het werk daarna ontvangt
- Een onafhankelijke bevoegde beoordelaar verifieert de inzending of stuurt die terug.
Van verantwoordelijkheid naar de volgende beslissing.
Begrijp het probleem
Controleer hoofdoorzaak, geplande acties en verwacht resultaat.
Voer de reactie uit
Leg werk vast en dien actueel goedgekeurd bewijs in via het toegestane proces.
Wacht op verificatie
Beantwoord teruggestuurde vragen; sluiting vereist onafhankelijke beoordeling.
Duidelijke reikwijdte. Passende toegang.
Hersteleigenaarschap is een verantwoordelijkheid, geen aparte ingebouwde rolwerkruimte. Afgerond werk is niet automatisch geverifieerd gesloten.
Duidelijke verantwoordelijkheid. Afzonderlijke beoordeling.
Uw volgende actie
Leg voortgang vast, verklaar blokkades en bereid sluitingsbewijs voor.
Wie het werk daarna ontvangt
Een onafhankelijke bevoegde beoordelaar verifieert de inzending of stuurt die terug.
Ga verder met het verbonden werk.
Breng de werkstroom van uw team in beeld.
Begin bij uw rollen, beoordelingsverantwoordelijkheden en het werk waarvoor u verantwoordelijkheden wilt vastleggen.