Lider GRC
Przejdź od materiału do jego wniosku.
Widok Mayi łączy zatwierdzony zapis z załącznikiem, wnioskiem i materiałem Sama. Dzięki temu kolejny recenzent może sprawdzić podstawę decyzji.
Prześledź dowody stojące za decyzją.
Połącz każdy wniosek z przekazaniem dowodu, niezależną oceną i dozwolonym ponownym użyciem.
Zacznij od wniosku, na który można odpowiedzieć.
Maya potrzebuje dowodu przeglądu dostępu do płac. Nazwa pliku nie wyjaśnia Samowi zakresu ani Mayi przydatności. Jasny wniosek, kryteria akceptacji i wskazany dostawca stanowią praktyczny punkt wyjścia.
Wyjaśnij, czego potrzebujesz.
Zacznij od mechanizmu kontrolnego projektu i jego właściciela.
Lider GRC lub administrator tenantaJak to działa
Zacznij od mechanizmu kontrolnego projektu i jego właściciela. Wyznacz uprawnionych dostawców dowodów, termin, wymagane materiały, instrukcje i kryteria akceptacji. Wniosek określa konkretne zadanie.
Przekaż materiał z kontekstem.
Sam odpowiada materiałem i opisem tego, co on potwierdza.
Wyznaczony dostawca dowodówJak to działa
Sam odpowiada materiałem i opisem tego, co on potwierdza. Zapis zachowuje dostawcę, wniosek i powiązanie z kontrolą. Przesłanie pliku umożliwia ocenę; nie oznacza zatwierdzenia.
Zapisz niezależną decyzję.
Osoba inna niż przesyłająca plik sprawdza przekazaną wersję.
Uprawniony recenzentJak to działa
Osoba inna niż przesyłająca plik sprawdza przekazaną wersję. Zatwierdza ją lub żąda zmian, zachowując uwagi i odpowiednie daty ważności. Decyzja dotyczy tego dowodu, nie certyfikuje wszystkich wymagań organizacji.
Popraw zwrócone materiały.
Po żądaniu zmian dostawca uwzględnia uwagi i przekazuje wersję zastępczą.
Dostawca dowodówJak to działa
Po żądaniu zmian dostawca uwzględnia uwagi i przekazuje wersję zastępczą. Wcześniejsze notatki i historia pozostają dostępne. Recenzent ocenia nową wersję. Zatwierdzone dowody są tylko do odczytu; ogólny proces ponownego przekazania dotyczy dowodów zwróconych do poprawy.
Oceń ponowne użycie dla nowego celu.
W zintegrowanej macierzy kontroli wybierz dowód źródłowy, kontrolę docelową, zakres i zakończony okres oceny.
Wnioskodawca i niezależny recenzentJak to działa
W zintegrowanej macierzy kontroli wybierz dowód źródłowy, kontrolę docelową, zakres i zakończony okres oceny. Aktualne mapowania i stosowalność są warunkami wstępnymi. Ponowne użycie wymaga osobnego niezależnego zatwierdzenia; zatwierdzenie mapowania nie wystarcza.
Przygotuj indeks do wglądu.
Zbierz dozwolone dowody i odwołania do źródeł.
Osoba przygotowująca pakiet, następnie audytorJak to działa
Zbierz dozwolone dowody i odwołania do źródeł. Przed zapieczętowaniem sprawdź aktualne wersje i zatwierdzenia. Przyznaj audytorowi odpowiedni dostęp do projektu i czas jego trwania. Wgląd, pieczętowanie i eksport są odrębne od wniosku z audytu.
Poznaj szczegóły stojące za statusem.
Wybierz rekord. Zobacz jego znaczenie, odpowiedzialne osoby i dalsze zadania.
Przeczytaj pełną historię rekordu
Przejdź od materiału do jego wniosku.
Lider GRCWidok Mayi łączy zatwierdzony zapis z załącznikiem, wnioskiem i materiałem Sama. Dzięki temu kolejny recenzent może sprawdzić podstawę decyzji.
Zatwierdzony zapis oceny z przekazanym źródłem i kontekstem wniosku. Fikcyjne dane produktu.
Otwórz oryginalny ekran produktu80% przygotowania. Nadal wersja robocza.
Lider GRCIndeks płac zawiera jeden dowód i wskazuje 80% przygotowania. Nie jest zapieczętowany ani gotowy do raportu. Sprawdź zawartość i warunki przygotowania przed uznaniem go za gotowy do eksportu.
EPKG-2026-002 pozostaje nieopieczętowaną wersją roboczą. Procent przygotowania nie jest oceną audytu.
Otwórz oryginalny ekran produktuAvery widzi przyznany projekt.
AudytorUprawnienie projektowe pozwala Avery’emu przeglądać roboczy indeks płac. Dostęp tylko do odczytu ma określony zakres i czas; nie upoważnia do zatwierdzania dowodów.
Widok audytora na ten sam roboczy indeks, nie zakończony audyt ani nieograniczony dostęp do tenanta.
Otwórz oryginalny ekran produktuPrześledź dowód od prośby do ponownego użycia.
Maya prosi o dowód. Sam go dostarcza. Niezależny przegląd poprzedza osobną decyzję o ponownym użyciu w zapewnieniach dla klientów.
Ty ustalasz tempo. Odtwarzanie przechodzi dalej co 12 sekund.
Maya · Lider GRC
Przekaż właścicielowi wykonalne zadanie.
Maya prosi Sama o wrześniowy przegląd dostępu do płac. Wniosek wskazuje właściciela, termin i oczekiwany dokument, w tym datowane uzgodnienie oraz niezależną kontrolę. Przesłany dokument pozostaje powiązany z wnioskiem.
Dlaczego to ważne
Właściciel wie, co przekazać, a oceniający ma jasną podstawę do sprawdzenia zgodności z wnioskiem.
Widoczny wniosek zawiera już przesłany i zatwierdzony dokument.
Przykładowy obszar roboczy · Interfejs w języku angielskim
Przeczytaj cały przewodnik
Przekaż właścicielowi wykonalne zadanie.
Maya · Lider GRCMaya prosi Sama o wrześniowy przegląd dostępu do płac. Wniosek wskazuje właściciela, termin i oczekiwany dokument, w tym datowane uzgodnienie oraz niezależną kontrolę. Przesłany dokument pozostaje powiązany z wnioskiem.
Właściciel wie, co przekazać, a oceniający ma jasną podstawę do sprawdzenia zgodności z wnioskiem.
Widoczny wniosek zawiera już przesłany i zatwierdzony dokument.
Otwórz pełny ekran produktu ↗Pokaż każdemu właścicielowi kolejne użyteczne działanie.
Sam · Właściciel kontroliSam pracuje na przypisanych wnioskach o dowody. Może przekazać plik lub odpowiedni wpis z biblioteki, dodać kontekst i odpowiedzieć na uwagi. Po przesłaniu dowodu płacowego widok pokazuje pozostałe zadania.
Właściciel mniej czasu szuka wniosków, a więcej poświęca na dostarczenie potrzebnych dowodów.
Właściciel przesyła dowód; uprawniony niezależny oceniający go zatwierdza.
Otwórz pełny ekran produktu ↗Zachowaj możliwość prześledzenia przesłania i oceny.
Maya · Oceniająca dowodyMaya ocenia uzgodnienie płac przesłane przez Sama. Zatwierdzony wpis zachowuje wniosek, autora i plik źródłowy. Jeśli dokument wymaga zmian, nowa wersja zachowuje kontekst wcześniejszej oceny.
Następna osoba może sprawdzić ocenioną treść zamiast uznawać sam załącznik lub nazwę pliku za zatwierdzenie.
Sam przesłał tę wersję; Maya ją zatwierdziła.
Otwórz pełny ekran produktu ↗Podeprzyj ocenioną odpowiedź tym samym dowodem.
Maya · Lider zapewnienia dla klientówMaya powołuje się na zatwierdzony dowód płacowy w odpowiedzi zapewniającej. Alex osobno ocenia tę odpowiedź. Biblioteka zachowuje dowód, ograniczenia usługi i termin ważności na potrzeby kolejnego zapytania klienta.
Zespół ponownie używa odpowiednich ocenionych materiałów i sprawdza ich dopasowanie do kolejnego wniosku i odbiorcy.
Zatwierdzenie w bibliotece nie wysyła odpowiedzi ani nie zatwierdza każdego przyszłego ujawnienia.
Otwórz pełny ekran produktu ↗
Zachowaj kontekst przy ponownym użyciu dowodu.
To samo źródło może wspierać różne prace, lecz każdy cel wymaga własnej decyzji.
Ponowne użycie może stracić aktualność.
Znaczenie mają ważność dowodu, wymagania źródła, mapowania i kontekst wykonania. Zmiana zatwierdzonej podstawy lub wygaśnięcie dowodu może wymagać ponownej oceny wcześniejszej decyzji o użyciu.
Zapewnienia dla klienta mają własne zatwierdzenie.
Używaj aktualnie zatwierdzonych odpowiedzi wraz z ograniczeniami. Odpowiedzi oparte na dowodach wymagają aktualnego zatwierdzonego wsparcia. Odpowiedź klientowi wymaga osobnej oceny i potwierdzenia ujawnienia. Eksport nie wysyła automatycznie e-maila do klienta.
Dokumenty i dowody są odrębnymi zapisami.
Biblioteka zarządza dokumentami źródłowymi. Przekazanie dowodu obejmuje wniosek, kontekst kontroli i ocenę. Gdy dokument jest źródłem, zachowaj jednoznacznie jego zapisaną wersję i powiązanie.
Oceniaj oddzielnie przegląd, bezpieczeństwo i integralność.
Zatwierdzenie biznesowe zapisuje decyzję recenzenta. Nie gwarantuje powszechnie braku zagrożeń w skanie ani zweryfikowanej integralności pliku. Sprawdź także bezpieczeństwo, integralność i dostęp źródła zgodnie z wymaganiami konkretnego użycia lub udostępnienia.
Pytania, które warto zadać.
Czy przesyłający dowód może go zatwierdzić?
Nie. Inny uprawniony recenzent musi go zatwierdzić lub zażądać zmian.
Czy wszyscy uczestnicy widzą te same dowody?
Nie. Dostawcy działają w przypisanym zakresie. Audytorzy mają przyznany dostęp tylko do odczytu. Standardowa rola kierownicza nie zawiera prawa odczytu dowodów; podsumowanie nie daje dostępu do plików źródłowych.
Czy gotowy pakiet oznacza zakończony audyt?
Nie. Pieczętowanie wymaga aktualnych zatwierdzonych dowodów i kontroli przygotowania. Gotowość wspiera ocenę, ale nie stanowi opinii audytora ani certyfikatu. Pokazany pakiet jest nadal roboczy.
Co zawiera eksport pakietu?
Pakiet musi być zapieczętowany i gotowy do raportu. Wynikiem jest manifest JSON lub CSV opisujący dowody i odwołania, a nie ZIP ze wszystkimi plikami oryginalnymi.
Ułatw wyjaśnienie kolejnego przeglądu.
Prześledź wniosek, niezależną ocenę i dozwolony wgląd w dowody.