Un responsabile per ogni controllo. Prove sempre visibili.
Parti dal requisito originale, dalla sua applicabilità e dal responsabile. Mantieni distinti attuazione, evidenze e revisione.
Dalla responsabilità alla prossima decisione.
Definisci il requisito
Conserva framework, versione della fonte, applicabilità e responsabile.
Svolgi il lavoro assegnato
Aggiorna l’attuazione e allega le prove richieste nel tuo ambito.
Rivedi la relazione
Usa associazioni approvate attuali, poi ottieni un’approvazione indipendente per riutilizzare le evidenze nell’ambito e nel periodo esatti.
Comprendi cosa rappresenta la vista.
- Ambito
- Requisito originale
Conserva framework, versione, applicabilità e responsabile.
- Attuazione
- Avanzamento dichiarato
La revisione delle evidenze rimane un passaggio distinto.
- Riutilizzo
- Approvazione indipendente del riutilizzo
Approvare un’associazione non autorizza da solo il riutilizzo.
Responsabilità chiara. Revisione separata.
La tua prossima azione
Registra l’avanzamento e rispondi alle richieste di evidenze o correzioni.
Chi riceve il lavoro dopo di te
Affida le evidenze al revisore e conserva l’esito e il lavoro ancora necessario.
Prosegui il lavoro collegato.
Visualizza il flusso di lavoro del tuo team.
Parti dai ruoli, dalle responsabilità di revisione e dal lavoro per cui devi individuare un responsabile.