تتبّع الادعاء وصولاً إلى دليله.

تبدأ مراجعة التدقيق. افحص الضوابط والأدلة والسجل المتاحة ضمن صلاحياتك دون تغيير العمل التشغيلي.

من المسؤولية إلى القرار التالي.

حدد النطاق
اعمل ضمن المشاريع والسجلات الممنوحة للتدقيق.
تتبّع الدعم
افحص الأدلة ونتائج المراجعة والسجل المسجل.
ناقش الفجوات
أعد الأسئلة المفتوحة إلى المسؤولين؛ تبقى التغييرات التشغيلية لدى الأدوار المخولة.

لا يستطيع المدقق رفع الأدلة أو اعتمادها أو تعديل الضوابط أو إغلاق المعالجة.

افحص الإصدارات وحالة المراجعة ومعلومات سلسلة الحيازة المتاحة.

استخدم معاينة التقارير المسموحة لدعم النقاش مع الفريق المسؤول.

ابدأ بأدوارك ومسؤوليات المراجعة والأعمال التي تحتاج إلى تحديد أصحابها.