حوّل فجوات الضمان إلى عمل محدد المسؤولية.

يحتاج ضابط إلى اهتمام أو يصل تقديم جديد. اجمع النطاق والمسؤول والدليل والمتابعة قبل تسجيل قرار المراجعة.

من المسؤولية إلى القرار التالي.

حدد الأولوية
افتح السجل المصدر وراء بند متأخر أو فجوة في الأدلة.
راجع الأساس
افحص التقديم وسجّل نتيجة المراجعة ومبرراتها.
تابع تقدم العمل
كلّف بالمتابعة واحتفظ بتسليم المسؤولية حتى تكتمل المراجعة المطلوبة.

لا تسمح صلاحيات المراجعة باعتماد العمل الذاتي حين تكون المراجعة المستقلة مطلوبة. تبقى إدارة الوصول منفصلة.

راجع التقديمات المتاحة ونسّق الإجراء التالي.

أعد التصحيحات إلى المسؤول أو انقل المعلومات المعتمدة إلى التقارير.

ابدأ بأدوارك ومسؤوليات المراجعة والأعمال التي تحتاج إلى تحديد أصحابها.