Responsável GRC
Siga a entrega até ao pedido.
A vista de Maya liga o registo aprovado ao anexo, ao pedido e à entrega de Sam. Esse contexto permite ao próximo revisor examinar a base da decisão.
Torne claras as evidências por trás de uma decisão.
Ligue cada pedido à entrega, à revisão independente e à reutilização permitida.
Comece por um pedido a que alguém possa responder.
Maya precisa de evidências da revisão de acessos aos salários. O nome de um ficheiro não esclarece o âmbito a Sam nem a relevância a Maya. Um pedido claro, critérios de aceitação e um fornecedor designado dão uma base prática a ambos.
Explique o que é necessário.
Comece pelo controlo do projeto e pelo seu responsável.
Responsável GRC ou administrador do tenantComo funciona
Comece pelo controlo do projeto e pelo seu responsável. Nomeie fornecedores de evidências elegíveis, estabeleça um prazo e explique materiais, instruções de entrega e critérios de aceitação. O pedido define uma tarefa concreta.
Entregue o material com contexto.
Sam responde com o material e uma descrição do que sustenta.
Fornecedor de evidências designadoComo funciona
Sam responde com o material e uma descrição do que sustenta. A entrega conserva o fornecedor, o pedido e a relação com o controlo. Carregar um ficheiro disponibiliza-o para revisão; não o aprova.
Registe uma decisão independente.
Um revisor diferente de quem carregou o ficheiro examina a versão entregue.
Revisor autorizadoComo funciona
Um revisor diferente de quem carregou o ficheiro examina a versão entregue. Aprova-a ou pede alterações, guardando observações e datas de validade relevantes. A decisão refere-se a esta evidência; não certifica todos os requisitos da organização.
Corrija a entrega devolvida.
Quando são pedidas alterações, o fornecedor responde aos comentários e entrega uma versão de substituição.
Fornecedor de evidênciasComo funciona
Quando são pedidas alterações, o fornecedor responde aos comentários e entrega uma versão de substituição. Notas e histórico anteriores permanecem disponíveis. O revisor examina a nova entrega. Evidências aprovadas são só de leitura; o fluxo geral de reentrega aplica-se às devolvidas.
Avalie a reutilização no seu destino.
Na matriz integrada de controlos, selecione a evidência de origem, controlo de destino, âmbito e período de avaliação concluído.
Requerente e revisor independenteComo funciona
Na matriz integrada de controlos, selecione a evidência de origem, controlo de destino, âmbito e período de avaliação concluído. Mapeamentos e aplicabilidade atuais são pré-requisitos. A reutilização exige uma aprovação independente própria; aprovar o mapeamento não a autoriza.
Prepare o índice para inspeção.
Reúna evidências permitidas e referências de origem.
Preparador do pacote, depois auditorComo funciona
Reúna evidências permitidas e referências de origem. Verifique versões e aprovações atuais antes de selar. Conceda ao auditor acesso adequado ao projeto e uma duração definida. Inspeção, selagem e exportação são distintas de uma conclusão de auditoria.
Leia o detalhe por trás do estado.
Escolha um registo. Veja o significado, quem responde e o que falta fazer.
Ler toda a história do registo
Siga a entrega até ao pedido.
Responsável GRCA vista de Maya liga o registo aprovado ao anexo, ao pedido e à entrega de Sam. Esse contexto permite ao próximo revisor examinar a base da decisão.
Registo aprovado com a fonte entregue e o contexto do pedido. Dados fictícios do produto.
Abrir o ecrã original do produto80% preparado. Continua a ser um rascunho.
Responsável GRCO índice salarial contém uma evidência e indica 80% de preparação. Não está selado nem pronto para relatório. Inspecione o conteúdo e as verificações antes de o considerar exportável.
EPKG-2026-002 continua um rascunho não selado. A percentagem de preparação não é uma pontuação de auditoria.
Abrir o ecrã original do produtoAvery vê o projeto autorizado.
AuditorA autorização de projeto de Avery permite inspecionar o índice salarial em rascunho. O acesso só de leitura tem âmbito e duração definidos; não permite aprovar evidências.
Vista do auditor sobre o mesmo índice em rascunho, sem auditoria concluída nem acesso ilimitado ao tenant.
Abrir o ecrã original do produtoSiga a evidência do pedido à reutilização.
Maya pede evidências. Sam fornece-as. Uma revisão independente precede a decisão separada de reutilização para garantia dos clientes.
Controla o ritmo. A reprodução avança a cada 12 segundos.
Maya · Responsável de GRC
Dê ao responsável um pedido executável.
Maya pede a Sam a revisão dos acessos salariais de setembro. O pedido identifica responsável, prazo e registo esperado, incluindo reconciliação datada e verificação independente. O documento submetido permanece ligado ao pedido.
Porque importa
O responsável sabe o que fornecer e o revisor tem critérios claros para verificar se responde ao pedido.
O pedido capturado já contém um documento submetido e aprovado.
Espaço de trabalho fictício · Interface em inglês
Ler o percurso completo
Dê ao responsável um pedido executável.
Maya · Responsável de GRCMaya pede a Sam a revisão dos acessos salariais de setembro. O pedido identifica responsável, prazo e registo esperado, incluindo reconciliação datada e verificação independente. O documento submetido permanece ligado ao pedido.
O responsável sabe o que fornecer e o revisor tem critérios claros para verificar se responde ao pedido.
O pedido capturado já contém um documento submetido e aprovado.
Abrir o ecrã completo ↗Mostre a cada responsável a próxima ação útil.
Sam · Responsável do controloSam trabalha nos pedidos de evidência atribuídos. Pode fornecer um ficheiro ou registo elegível da biblioteca, acrescentar contexto e responder a comentários. Após submeter a prova salarial, esta vista mostra as tarefas restantes.
O responsável perde menos tempo a procurar pedidos e dedica mais tempo às provas necessárias.
O responsável submete a evidência; um revisor independente autorizado aprova-a.
Abrir o ecrã completo ↗Mantenha a submissão e a revisão rastreáveis.
Maya · Revisora de evidênciasMaya analisa a reconciliação salarial enviada por Sam. O registo aprovado conserva pedido, remetente e ficheiro de origem. Se o documento mudar, uma nova versão preserva o contexto da revisão anterior.
A pessoa seguinte pode examinar o que foi revisto sem confundir um anexo ou nome de ficheiro com aprovação.
Sam submeteu esta versão; Maya aprovou-a.
Abrir o ecrã completo ↗Apoie uma resposta revista na mesma evidência.
Maya · Responsável de garantia ao clienteMaya referencia o registo salarial aprovado numa resposta de garantia. Alex revê a resposta separadamente. A biblioteca conserva evidência, limites do serviço e validade para o próximo pedido do cliente.
A equipa reutiliza material revisto adequado e verifica a sua pertinência para o próximo pedido e destinatário.
A aprovação na biblioteca não envia respostas nem autoriza todas as divulgações futuras.
Abrir o ecrã completo ↗
Mantenha o contexto quando a evidência é reutilizada.
A mesma fonte pode apoiar trabalhos diferentes, mas cada destino exige uma decisão própria.
A reutilização pode ficar desatualizada.
Importam a validade, os requisitos de origem, os mapeamentos e o contexto de execução. Se a base aprovada mudar ou a evidência expirar, a decisão anterior de reutilização pode precisar de nova avaliação.
A garantia ao cliente tem aprovação própria.
Use respostas atualmente aprovadas com as suas limitações. Respostas baseadas em evidências exigem apoio atual aprovado. Respostas ao cliente requerem revisão e confirmação de divulgação separadas. Exportar não envia automaticamente um e-mail ao cliente.
Documentos e evidências são registos distintos.
A biblioteca gere documentos de origem. A entrega de evidência conserva pedido, contexto do controlo e revisão. Quando um documento serve de fonte, mantenha explícitas a versão registada e a relação.
Distinga revisão, segurança e integridade.
A aprovação de negócio regista a decisão do revisor. Não garante universalmente uma análise antimalware limpa nem a integridade verificada do ficheiro. Verifique também segurança, integridade e acesso da fonte segundo o fluxo de reutilização ou partilha.
Perguntas que vale a pena fazer.
Quem carrega a evidência pode aprová-la?
Não. Outro revisor autorizado deve aprovar a entrega ou pedir alterações.
Todos os intervenientes veem as mesmas evidências?
Não. Os fornecedores trabalham no âmbito atribuído. Os auditores têm acesso concedido só de leitura. A função executiva padrão não inclui leitura de evidências; uma visão geral não dá acesso aos ficheiros.
Um pacote pronto significa auditoria concluída?
Não. A selagem exige evidências atuais aprovadas e verificações de preparação. A prontidão apoia a revisão, mas não emite uma opinião de auditoria ou certificação. O pacote ilustrado continua um rascunho.
O que contém a exportação?
O pacote deve estar selado e pronto para relatório. O resultado é um manifesto JSON ou CSV com evidências e referências, não um ZIP de todos os ficheiros originais.
Torne a próxima revisão mais fácil de explicar.
Siga o pedido, a revisão independente e a inspeção permitida das evidências.