Jede Kontrolle braucht Verantwortung. Und sichtbare Nachweise.
Beginnen Sie bei der Quellanforderung, ihrer Anwendbarkeit und der zuständigen Person. Trennen Sie Umsetzung, Nachweise und Prüfung.
Von der Verantwortung zur nächsten Entscheidung.
Anforderung festhalten
Bewahren Sie Regelwerk, Quellversion, Anwendbarkeit und Verantwortung auf.
Aufgaben erledigen
Aktualisieren Sie die Umsetzung und fügen Sie angeforderte Nachweise im erlaubten Umfang hinzu.
Zuordnung prüfen
Nutzen Sie aktuelle genehmigte Zuordnungen. Holen Sie danach eine unabhängige Freigabe zur Nachweiswiederverwendung für den genauen Umfang und Zeitraum ein.
Verstehen Sie, was die Ansicht aussagt.
- Umfang
- Quellanforderung
Regelwerk, Version, Anwendbarkeit und Verantwortung bleiben erhalten.
- Umsetzung
- Gemeldeter Fortschritt
Die Nachweisprüfung bleibt ein eigener Schritt.
- Wiederverwendung
- Unabhängige Wiederverwendungsfreigabe
Eine genehmigte Zuordnung allein erlaubt keine Wiederverwendung.
Klare Zuständigkeit. Getrennte Prüfung.
Ihre nächste Aktion
Dokumentieren Sie den Fortschritt und bearbeiten Sie Nachweisanfragen oder Rückmeldungen.
Nächster Empfänger
Übergeben Sie die Nachweise zur Prüfung und bewahren Sie Ergebnis und offene Arbeit auf.
Setzen Sie die vernetzte Arbeit fort.
Machen Sie den Arbeitsablauf Ihres Teams sichtbar.
Beginnen Sie mit Ihren Rollen, den Prüfzuständigkeiten und der Arbeit, für die Sie Verantwortung festlegen möchten.