Die Arbeit sehen. Die Entscheidung verstehen.
Produktabläufe, Rahmenwerk-Leitfäden und Zugriffserklärungen für Ihre nächste Prüfung.
Verfolgen Sie eine Lieferantenprüfung. Sehen Sie, wie die Entscheidung entsteht.
Lernen Sie die Beteiligten kennen, prüfen Sie die Antworten und erfahren Sie, warum die Dienstleistung eine bedingte Freigabe erhält.
Entdecken Sie die Arbeit, Entscheidung für Entscheidung.
Sehen Sie echte Ansichten eines fiktiven Arbeitsbereichs. Wählen Sie einen Ablauf und folgen Sie den Entscheidungen.
Von der Lieferantenantwort zur begründbaren Entscheidung
Verfolgen Sie einen Gehaltsabrechnungsdienst von der Abgrenzung über Lieferantenantwort und interne Prüfung bis zur bedingten Freigabe.
Fiktiver Arbeitsbereich · Englische Oberfläche
Beginnen Sie mit dem Dienst, auf den Sie angewiesen sind.
Maya erfasst Harbour Payroll und dessen Abrechnungsdienst getrennt. Sensible Beschäftigtendaten und eine hohe betriebliche Abhängigkeit erfordern eine vertiefte Prüfung mit benannter interner Verantwortung.
Der Prüfaufwand folgt dem Risiko des Dienstes. So lässt sich die engere Begleitung dieses Lieferanten begründen.
Ein Lieferant, ein Dienst, vertiefte Prüfung.
Vollständigen Ablauf lesen
Beginnen Sie mit dem Dienst, auf den Sie angewiesen sind.
Maya · GRC-LeitungMaya erfasst Harbour Payroll und dessen Abrechnungsdienst getrennt. Sensible Beschäftigtendaten und eine hohe betriebliche Abhängigkeit erfordern eine vertiefte Prüfung mit benannter interner Verantwortung.
Der Prüfaufwand folgt dem Risiko des Dienstes. So lässt sich die engere Begleitung dieses Lieferanten begründen.
Ein Lieferant, ein Dienst, vertiefte Prüfung.
Ganze Produktansicht öffnen ↗Geben Sie dem Lieferanten eine klar begrenzte Aufgabe.
Harper · LieferantenkontaktHarper beantwortet die zugewiesenen Fragen zu Dienst, Zugriff und Kontinuität im Lieferantenportal. Die Bestätigung bewahrt die eingereichte Antwort. Interne Prüfnotizen und Entscheidungsfunktionen bleiben im internen Arbeitsbereich.
Der Lieferant kennt die Anforderungen; die prüfende Person erhält eine unveränderte Einreichung.
Drei von drei Antworten sind gespeichert. Vollständig bedeutet nicht freigegeben.
Ganze Produktansicht öffnen ↗Machen Sie aus einer unvollständigen Schutzmaßnahme eine Folgeaufgabe.
Maya · Interne PrüferinMaya prüft alle drei Antworten. Zwei sind ausreichend; die Antwort zur Kontolöschung zeigt eine Lücke. Sie erfasst einen Befund mit Verantwortlichem und Frist, der einen Nachweis zum täglichen Austrittsabgleich verlangt.
Aus dem ausgefüllten Fragebogen wird eine begründete Prüfung mit konkreter Folgeaktion.
Alle drei Fragen geprüft; ein Befund ist noch unbestätigt.
Ganze Produktansicht öffnen ↗Bewahren Sie die Bedingungen mit der Entscheidung.
Maya · Einsicht in den EntscheidungsnachweisAlex genehmigt die bedingte Nutzung des Dienstes unabhängig. Maya kann Schutzmaßnahmen, Ablaufdatum und Entscheidungshistorie erneut einsehen. Der offene Befund benötigt weiterhin einen eigenen Nachweis und dessen Prüfung.
Die nächste prüfende Person erkennt, wer die weitere Nutzung auf welcher Grundlage akzeptiert hat und was offen bleibt.
Die bedingte Freigabe ist erfasst; sie schließt den Befund nicht.
Ganze Produktansicht öffnen ↗