Risali dall’Affermazione alla Prova.
Inizia una revisione di audit. Esamina controlli, evidenze e cronologia nel tuo ambito di accesso senza modificare il lavoro operativo.
Dalla responsabilità alla prossima decisione.
Definisci l’ambito
Lavora nei progetti e record concessi per l’audit.
Segui i riscontri
Esamina prove, esiti di revisione e cronologia registrata.
Discuti le lacune
Rimanda le domande ai responsabili; le modifiche rimangono ai ruoli autorizzati.
Ambito chiaro. Accessi appropriati.
L’auditor non può caricare o approvare evidenze, modificare controlli o chiudere azioni correttive.
Responsabilità chiara. Revisione separata.
La tua prossima azione
Esamina versioni, stati di revisione e informazioni disponibili sulla custodia.
Chi riceve il lavoro dopo di te
Usa l’anteprima autorizzata dei report per il confronto con il team responsabile.
Prosegui il lavoro collegato.
Visualizza il flusso di lavoro del tuo team.
Parti dai ruoli, dalle responsabilità di revisione e dal lavoro per cui devi individuare un responsabile.