Prześledź Twierdzenie Aż do Dowodu.
Rozpoczyna się audyt. Sprawdź mechanizmy, dowody i historię w zakresie swoich uprawnień, bez zmieniania pracy operacyjnej.
Od odpowiedzialności do następnej decyzji.
Ustal zakres
Pracuj w projektach i rekordach udostępnionych na potrzeby audytu.
Sprawdź uzasadnienie
Przejrzyj dowody, wyniki przeglądów i zapisaną historię.
Omów luki
Przekaż pytania właścicielom; zmiany pozostają zadaniem uprawnionych ról.
Jasny zakres. Odpowiedni dostęp.
Audytor nie może przesyłać ani zatwierdzać dowodów, edytować mechanizmów ani zamykać działań naprawczych.
Jasna odpowiedzialność. Odrębna weryfikacja.
Twoje następne działanie
Sprawdź wersje, status przeglądu i dostępne informacje o łańcuchu dowodowym.
Kto otrzymuje pracę dalej
Użyj dozwolonego podglądu raportu do rozmowy z odpowiedzialnym zespołem.
Kontynuuj powiązaną pracę.
Zobacz przepływ pracy swojego zespołu.
Zacznij od ról, odpowiedzialności za weryfikację i pracy, dla której trzeba wskazać osoby odpowiedzialne.