Zamieniaj Luki w Pracę z Jasną Odpowiedzialnością.
Mechanizm kontrolny wymaga uwagi lub nadesłano materiał. Połącz zakres, odpowiedzialność, dowody i dalsze działania przed zapisaniem decyzji z przeglądu.
Od odpowiedzialności do następnej decyzji.
Znajdź priorytet
Otwórz rekord źródłowy zaległości lub brakującego dowodu.
Sprawdź podstawę
Sprawdź zgłoszenie i zapisz wynik wraz z uzasadnieniem.
Dopilnuj dalszych działań
Przypisz zadania i zachowaj informację o przekazaniu do wymaganego przeglądu.
Jasny zakres. Odpowiedni dostęp.
Uprawnienia do przeglądu nie pozwalają zatwierdzać własnej pracy, gdy wymagana jest niezależność. Administracja dostępem pozostaje odrębna.
Jasna odpowiedzialność. Odrębna weryfikacja.
Twoje następne działanie
Przejrzyj dozwolone zgłoszenia i skoordynuj następny krok.
Kto otrzymuje pracę dalej
Zwróć poprawki właścicielowi lub wykorzystaj zatwierdzone informacje w raportach.
Kontynuuj powiązaną pracę.
Zobacz przepływ pracy swojego zespołu.
Zacznij od ról, odpowiedzialności za weryfikację i pracy, dla której trzeba wskazać osoby odpowiedzialne.