Completa il Lavoro e Rendi Verificabili le Prove.
Un problema richiede un’azione correttiva. La persona assegnata registra lavoro e prove e li sottopone a verifica indipendente.
La responsabilità delle evidenze e delle azioni correttive rientra in un flusso di lavoro autorizzato. Non si tratta di ruoli di accesso aggiuntivi.
Spiegazione del flusso di lavoro
- Vista iniziale utile
- Leggi problema, azioni, responsabile e scadenza concordata.
- La tua prossima azione
- Registra avanzamento, spiega i blocchi e prepara le prove di chiusura.
- Chi riceve il lavoro dopo di te
- Un revisore indipendente autorizzato verifica la presentazione o la restituisce per completarla.
Dalla responsabilità alla prossima decisione.
Comprendi il problema
Verifica causa radice, azioni previste e risultato atteso.
Esegui la risposta
Registra il lavoro e presenta prove attuali approvate tramite il percorso consentito.
Attendi la verifica
Risolvi le domande restituite; la chiusura richiede una revisione indipendente.
Ambito chiaro. Accessi appropriati.
È una responsabilità, non un centro di ruolo integrato separato. Il lavoro completato non è automaticamente una chiusura verificata.
Responsabilità chiara. Revisione separata.
La tua prossima azione
Registra avanzamento, spiega i blocchi e prepara le prove di chiusura.
Chi riceve il lavoro dopo di te
Un revisore indipendente autorizzato verifica la presentazione o la restituisce per completarla.
Prosegui il lavoro collegato.
Visualizza il flusso di lavoro del tuo team.
Parti dai ruoli, dalle responsabilità di revisione e dal lavoro per cui devi individuare un responsabile.