Spiega l’Esposizione e Guida la Risposta.
Ti viene assegnato un rischio o cambiano le circostanze. Rendi valutazione, trattamento e scadenza comprensibili per il prossimo revisore.
Dalla responsabilità alla prossima decisione.
Descrivi il rischio
Registra causa, evento e conseguenza nell’ambito consentito.
Pianifica la risposta
Distingui l’esposizione attuale dall’obiettivo e spiega il trattamento.
Ottieni la decisione
Un revisore indipendente registra un’accettazione con scadenza o verifica le prove di chiusura.
Ambito chiaro. Accessi appropriati.
La responsabilità non concede accesso ai rischi altrui né l’approvazione della propria accettazione o chiusura.
Responsabilità chiara. Revisione separata.
La tua prossima azione
Spiega probabilità, impatto, esposizione attuale e piano di trattamento.
Chi riceve il lavoro dopo di te
Sottoponi accettazione o chiusura alla decisione indipendente autorizzata.
Prosegui il lavoro collegato.
Visualizza il flusso di lavoro del tuo team.
Parti dai ruoli, dalle responsabilità di revisione e dal lavoro per cui devi individuare un responsabile.