Wyjaśnij Ekspozycję i Odpowiadaj za Reakcję.
Przypisano Ci ryzyko lub zmieniły się okoliczności. Zadbaj, by ocena, postępowanie i termin były zrozumiałe dla kolejnego oceniającego.
Od odpowiedzialności do następnej decyzji.
Opisz ryzyko
Zapisz przyczynę, zdarzenie i skutek w dozwolonym zakresie.
Zaplanuj reakcję
Oddziel bieżącą ekspozycję od celu i wyjaśnij postępowanie.
Uzyskaj decyzję
Niezależny oceniający zapisuje akceptację z terminem ważności lub weryfikuje dowody zamknięcia.
Jasny zakres. Odpowiedni dostęp.
Odpowiedzialność nie daje dostępu do cudzych ryzyk ani prawa zatwierdzania własnej akceptacji lub zamknięcia.
Jasna odpowiedzialność. Odrębna weryfikacja.
Twoje następne działanie
Wyjaśnij prawdopodobieństwo, wpływ, bieżącą ekspozycję i plan postępowania.
Kto otrzymuje pracę dalej
Przekaż akceptację lub zamknięcie do niezależnej uprawnionej decyzji.
Kontynuuj powiązaną pracę.
Zobacz przepływ pracy swojego zespołu.
Zacznij od ról, odpowiedzialności za weryfikację i pracy, dla której trzeba wskazać osoby odpowiedzialne.