GRC-ansvarig
Följ inlämningen tillbaka till begäran.
Mayas vy kopplar den godkända posten till bilagan, begäran och Sams inlämning. Nästa granskare kan därmed undersöka beslutets grund.
Följ bevisen bakom varje beslut.
Koppla varje begäran till inlämning, oberoende granskning och tillåten återanvändning.
Börja med en begäran som går att besvara.
Maya behöver bevis för löneåtkomstens granskning. Ett filnamn förklarar varken omfattningen för Sam eller relevansen för Maya. En tydlig begäran, acceptanskriterier och en utsedd leverantör ger båda en praktisk utgångspunkt.
Förklara vad som behövs.
Utgå från projektets kontroll och dess ansvariga ägare.
GRC-ansvarig eller klientadministratörSå fungerar det
Utgå från projektets kontroll och dess ansvariga ägare. Utse behöriga bevisleverantörer, ange förfallodatum och beskriv material, inlämningsanvisningar och acceptanskriterier. Begäran ger leverantören en tydlig uppgift.
Lämna in materialet med sammanhang.
Sam svarar med materialet och en beskrivning av vad det stöder.
Tilldelad bevisleverantörSå fungerar det
Sam svarar med materialet och en beskrivning av vad det stöder. Leverantör, begäran och kontrollkoppling bevaras. Uppladdning gör en fil tillgänglig för granskning; den godkänner inte filen.
Dokumentera ett oberoende beslut.
Någon annan än uppladdaren granskar den inlämnade versionen.
Behörig granskareSå fungerar det
Någon annan än uppladdaren granskar den inlämnade versionen. Granskaren godkänner eller begär ändringar och sparar kommentarer och relevanta giltighetsdatum. Beslutet gäller detta bevis, inte en certifiering av organisationens samtliga krav.
Rätta den återlämnade inlämningen.
När ändringar begärs hanterar leverantören återkopplingen och lämnar in en ersättningsversion.
BevisleverantörSå fungerar det
När ändringar begärs hanterar leverantören återkopplingen och lämnar in en ersättningsversion. Tidigare anteckningar och historik finns kvar. Granskaren bedömer den nya versionen. Godkända bevis är skrivskyddade; det allmänna flödet för ny inlämning gäller återlämnade bevis.
Bedöm återanvändning för målet.
Välj källbevis, målkontroll, omfattning och avslutad bedömningsperiod i den integrerade kontrollmatrisen.
Sökande och oberoende granskareSå fungerar det
Välj källbevis, målkontroll, omfattning och avslutad bedömningsperiod i den integrerade kontrollmatrisen. Aktuella mappningar och tillämplighet är förutsättningar. Återanvändning kräver ett eget oberoende godkännande; en godkänd mappning räcker inte.
Förbered indexet för inspektion.
Samla tillåtna bevis och källreferenser.
Paketförberedare, därefter revisorSå fungerar det
Samla tillåtna bevis och källreferenser. Kontrollera aktuella versioner och godkännanden före försegling. Ge revisorn lämplig projektåtkomst och giltighetstid. Inspektion, försegling och export är skilda från en revisionsslutsats.
Läs detaljerna bakom statusen.
Välj en post. Se betydelsen, vem som ansvarar och vad som återstår.
Läs hela berättelsen om posten
Följ inlämningen tillbaka till begäran.
GRC-ansvarigMayas vy kopplar den godkända posten till bilagan, begäran och Sams inlämning. Nästa granskare kan därmed undersöka beslutets grund.
Godkänd granskningspost med inlämnad källa och begärans sammanhang. Fiktiva produktdata.
Öppna produktens originalskärm80 % förberett. Fortfarande ett utkast.
GRC-ansvarigLöneindexet innehåller ett bevis och visar 80 % förberedelse. Det är varken förseglat eller rapportklart. Kontrollera innehåll och förberedelsekrav innan det betraktas som exporterbart.
EPKG-2026-002 är fortfarande ett oförseglat utkast. Förberedelseprocenten är inget revisionsbetyg.
Öppna produktens originalskärmAvery ser det beviljade projektet.
RevisorAverys projektbehörighet tillåter inspektion av löneindexets utkast. Läsåtkomsten har bestämd omfattning och tid; den ger inte rätt att godkänna bevis.
Revisorns vy av samma utkastindex, inte en avslutad revision eller obegränsad klientåtkomst.
Öppna produktens originalskärmFölj beviset från begäran till återanvändning.
Maya begär bevis. Sam lämnar det. En oberoende granskning föregår det separata återanvändningsbeslutet för kundförsäkran.
Du styr tempot. Uppspelningen går vidare var 12:e sekund.
Maya · GRC-ansvarig
Ge den ansvariga en begäran att agera på.
Maya ber Sam om septembergranskningen av löneåtkomst. Begäran anger ansvarig, förfallodatum och förväntad dokumentation, inklusive daterad avstämning och oberoende kontroll. Det inlämnade dokumentet förblir kopplat till begäran.
Varför det är viktigt
Den ansvariga vet vad som ska lämnas och granskaren har en tydlig grund för att kontrollera svaret.
Den visade begäran har redan ett inlämnat, godkänt dokument.
Fiktiv arbetsyta · Engelskt gränssnitt
Läs hela genomgången
Ge den ansvariga en begäran att agera på.
Maya · GRC-ansvarigMaya ber Sam om septembergranskningen av löneåtkomst. Begäran anger ansvarig, förfallodatum och förväntad dokumentation, inklusive daterad avstämning och oberoende kontroll. Det inlämnade dokumentet förblir kopplat till begäran.
Den ansvariga vet vad som ska lämnas och granskaren har en tydlig grund för att kontrollera svaret.
Den visade begäran har redan ett inlämnat, godkänt dokument.
Öppna hela produktskärmen ↗Visa varje ansvarig nästa användbara åtgärd.
Sam · KontrollägareSam arbetar från sina tilldelade bevisbegäranden. Han kan lämna en fil eller en lämplig bibliotekspost, lägga till sammanhang och besvara återkoppling. Efter lönebevisets inlämning visar vyn hans återstående uppgifter.
Den ansvariga ägnar mindre tid åt att leta och mer åt att lämna det granskaren behöver.
Ägaren lämnar bevis; en behörig oberoende granskare godkänner det.
Öppna hela produktskärmen ↗Gör inlämning och granskning spårbara.
Maya · BevisgranskareMaya granskar löneavstämningen som Sam lämnat in. Den godkända posten behåller begäran, inlämnaren och källfilen. Behöver dokumentet ändras bevarar en ny version sammanhanget från den tidigare granskningen.
Nästa person kan se vad som granskats i stället för att tolka en bilaga eller ett filnamn som godkännande.
Sam lämnade in denna version; Maya godkände den.
Öppna hela produktskärmen ↗Stöd ett granskat svar med samma bevis.
Maya · Ansvarig för kundförsäkranMaya hänvisar till det godkända löneunderlaget i ett försäkranssvar. Alex granskar svaret separat. Biblioteket behåller bevis, tjänstebegränsning och utgångsdatum inför nästa kundförfrågan.
Teamet kan återanvända lämpligt granskat material och kontrollera att det passar nästa förfrågan och mottagare.
Biblioteksgodkännande skickar inget svar och godkänner inte all framtida delning.
Öppna hela produktskärmen ↗
Behåll sammanhanget när bevis återanvänds.
Samma källa kan stödja flera arbeten, men varje mål kräver ett eget beslut.
Återanvändning kan bli inaktuell.
Bevisets giltighet, källkrav, mappningar och genomförandets sammanhang spelar roll. Om den godkända grunden ändras eller beviset löper ut kan det tidigare återanvändningsbeslutet behöva omprövas.
Kundförsäkran har ett eget godkännande.
Använd aktuellt godkända svar med deras begränsningar. Bevisbaserade svar behöver aktuellt godkänt stöd. Kundsvar kräver separat granskning och bekräftelse av utlämnande. Export skickar inte automatiskt e-post till kunden.
Dokument och bevis är skilda poster.
Dokumentbiblioteket hanterar källdokument. En bevisinlämning innehåller begäran, kontrollsammanhang och bevisgranskning. När ett dokument används som källa ska sparad version och relation vara uttryckliga.
Bedöm granskning, säkerhet och integritet separat.
Verksamhetens godkännande registrerar granskarens beslut. Det garanterar inte generellt en ren skanning eller verifierad filintegritet. Kontrollera även källans säkerhet, integritet, åtkomst och kraven för den aktuella återanvändningen eller delningen.
Frågor som är värda att ställa.
Kan uppladdaren godkänna beviset?
Nej. En annan behörig granskare måste godkänna inlämningen eller begära ändringar.
Ser alla intressenter samma bevis?
Nej. Leverantörer arbetar inom tilldelad omfattning. Revisorer har beviljad läsåtkomst. Standardrollen för ledningen saknar rätt att läsa bevis; en översikt ger inte tillgång till underliggande filer.
Betyder ett färdigt paket att revisionen är klar?
Nej. Försegling kräver aktuella godkända bevis och förberedelsekontroller. Beredskap stöder granskning, men ger inget revisorsutlåtande eller certifikat. Det visade paketet är fortfarande ett utkast.
Vad innehåller paketexporten?
Paketet måste vara förseglat och rapportklart. Resultatet är ett JSON- eller CSV-manifest över bevis och referenser, inte en ZIP-fil med alla originalfiler.
Gör nästa granskning enklare att förklara.
Följ begäran, den oberoende granskningen och tillåten inspektion av bevisen.