Se Arbetet. Förstå Beslutet.
Produktresor, ramverksguider och åtkomstförklaringar inför nästa granskning.
Följ en leverantörsgranskning. Se hur beslutet växer fram.
Möt deltagarna, granska svaren och förstå varför tjänsten får ett villkorat godkännande.
Se arbetet, ett beslut i taget.
Utforska riktiga skärmar från en fiktiv arbetsyta. Välj ett flöde och följ besluten.
Från leverantörssvar till ett välgrundat beslut
Följ en lönetjänst genom avgränsning, leverantörssvar, intern granskning och villkorat godkännande.
Fiktiv arbetsyta · Engelskt gränssnitt
Börja med tjänsten ni är beroende av.
Maya registrerar Harbour Payroll och lönehanteringstjänsten separat. Känsliga personaluppgifter och ett stort operativt beroende kräver fördjupad granskning med en utsedd intern ansvarig.
Granskningsinsatsen följer tjänstens exponering, så teamet kan förklara varför leverantören behöver närmare uppföljning.
En leverantör, en tjänst, fördjupad granskning.
Läs hela genomgången
Börja med tjänsten ni är beroende av.
Maya · GRC-ansvarigMaya registrerar Harbour Payroll och lönehanteringstjänsten separat. Känsliga personaluppgifter och ett stort operativt beroende kräver fördjupad granskning med en utsedd intern ansvarig.
Granskningsinsatsen följer tjänstens exponering, så teamet kan förklara varför leverantören behöver närmare uppföljning.
En leverantör, en tjänst, fördjupad granskning.
Öppna hela produktskärmen ↗Ge leverantören en tydlig, avgränsad uppgift.
Harper · LeverantörskontaktHarper besvarar tilldelade frågor om tjänst, åtkomst och kontinuitet i leverantörsportalen. Kvittot bevarar det inskickade svaret. Interna granskningsanteckningar och beslutsfunktioner stannar i den interna arbetsytan.
Leverantören vet vad som behövs och bedömaren har en oförändrad inlämning att granska.
Tre av tre svar har sparats. Klart betyder inte godkänt.
Öppna hela produktskärmen ↗Gör ett ofullständigt skydd till en uppföljning.
Maya · Intern bedömareMaya granskar alla tre svar. Två är tillräckliga; svaret om kontoborttagning visar en brist. Hon registrerar en iakttagelse som kräver bevis på daglig avstämning av avgångar, med ansvarig och förfallodatum.
Ett ifyllt frågeformulär blir en motiverad granskning med en konkret nästa åtgärd.
Tre frågor granskade; en iakttagelse återstår att verifiera.
Öppna hela produktskärmen ↗Behåll villkoren tillsammans med beslutet.
Maya · Granskar beslutsregistretAlex godkänner villkorad användning av tjänsten oberoende. Maya kan återvända till skyddsåtgärder, utgångsdatum och beslutshistorik. Den öppna iakttagelsen behöver fortfarande egna bevis och verifiering.
Nästa granskare ser vem som accepterade fortsatt användning, på vilken grund och vad som återstår.
Villkorat godkännande har registrerats; det stänger inte iakttagelsen.
Öppna hela produktskärmen ↗