En ägare för varje kontroll. Bevisen synliga.
Börja med ursprungskravet, dess tillämplighet och den ansvariga personen. Håll genomförande, bevis och granskning åtskilda.
Från ansvar till nästa beslut.
Fastställ kravet
Bevara ramverk, källversion, tillämplighet och ansvarig ägare.
Utför tilldelat arbete
Uppdatera genomförandet och bifoga efterfrågade bevis inom ditt område.
Granska kopplingen
Använd aktuella godkända kopplingar och inhämta sedan oberoende godkännande för bevisåteranvändning inom exakt omfattning och period.
Förstå vad vyn visar.
- Omfattning
- Ursprungskrav
Bevara ramverk, version, tillämplighet och ägare.
- Genomförande
- Ägarens rapporterade framsteg
Bevisgranskning förblir ett separat steg.
- Återanvändning
- Oberoende godkännande för återanvändning
En godkänd koppling räcker inte för att tillåta återanvändning.
Tydligt ansvar. Separat granskning.
Din nästa åtgärd
Dokumentera framsteg och besvara bevisförfrågningar eller återkoppling.
Vem som tar över härnäst
Lämna bevisen till granskaren och bevara resultatet och återstående arbete.
Fortsätt det sammanhängande arbetet.
Synliggör teamets arbetsflöde.
Utgå från era roller, granskningsansvar och det arbete som behöver tydliga ansvariga.