Un responsable pour chaque contrôle. Des preuves visibles.
Partez de l’exigence source, de son applicabilité et du responsable de sa mise en œuvre. Distinguez exécution, preuves et revue.
De la responsabilité à la prochaine décision.
Établir l’exigence
Conservez le référentiel, sa version, l’applicabilité et le responsable.
Exécuter le travail assigné
Mettez à jour l’exécution et joignez les preuves demandées dans votre périmètre.
Revoir la correspondance
Utilisez des correspondances approuvées à jour, puis obtenez une approbation indépendante pour réutiliser les preuves dans le périmètre et la période exacts.
Comprenez ce que montre la vue.
- Périmètre
- Exigence source
Conservez référentiel, version, applicabilité et responsable.
- Exécution
- Avancement déclaré
La revue des preuves reste une étape distincte.
- Réutilisation
- Approbation indépendante de réutilisation
L’approbation d’une correspondance ne suffit pas à autoriser la réutilisation.
Des responsables identifiés. Un examen distinct.
Votre prochaine action
Consignez l’avancement et répondez aux demandes de preuves ou de correction.
Destinataire suivant
Transmettez les preuves au réviseur et conservez sa conclusion ainsi que le travail restant.
Poursuivez le travail interconnecté.
Visualisez le processus de votre équipe.
Partez de vos rôles, des responsabilités d’examen et du travail pour lequel vous souhaitez désigner des responsables.