Sachez Quoi Livrer et Quoi Corriger.
Un contrôle ou une demande de preuve vous est attribué. Consultez votre travail, actualisez la mise en œuvre et répondez aux commentaires du réviseur.
De la responsabilité à la prochaine décision.
Ouvrir votre travail
Consultez le contrôle attribué, l’échéance et les preuves attendues.
Expliquer la réalisation
Actualisez l’état de mise en œuvre autorisé et fournissez le contexte.
Répondre à la revue
Soumettez les preuves puis corrigez les éléments retournés avec une version révisée.
Un périmètre clair. Des accès adaptés.
L’avancement déclaré ne constitue pas une conclusion d’assurance. Le responsable ne peut approuver ses preuves ni modifier le périmètre gouverné.
Des responsables identifiés. Un examen distinct.
Votre prochaine action
Consignez les mises à jour autorisées et soumettez les preuves demandées.
Destinataire suivant
Un réviseur habilité évalue les preuves et peut demander des corrections.
Poursuivez le travail interconnecté.
Visualisez le processus de votre équipe.
Partez de vos rôles, des responsabilités d’examen et du travail pour lequel vous souhaitez désigner des responsables.