Bereiten Sie Prüfbare Nachweise Vor.
Eine Anfrage benennt die Belege für eine Kontrolle. Die verantwortliche Person sammelt das Material und reicht es im zulässigen Nachweisprozess ein.
Die Verantwortung für Nachweise und Behebungsmaßnahmen gehört zu einem berechtigten Arbeitsablauf. Sie stellt keine zusätzliche Anmelderolle dar.
Erläuterung des Arbeitsablaufs
- Passende Startansicht
- Lesen Sie die zugewiesene Anfrage, den Kontrollkontext und die Frist.
- Ihre nächste Aktion
- Reichen Sie relevantes Material mit ausreichendem Prüfungskontext ein.
- Nächster Empfänger
- Eine unabhängige berechtigte Person genehmigt den Nachweis oder fordert Korrekturen an.
Von der Verantwortung zur nächsten Entscheidung.
Anfrage verstehen
Klären Sie den Prüfbedarf und die unterstützte Kontrolle.
Belege liefern
Reichen Sie die zulässige Datei oder Quellenreferenz ein und erläutern Sie deren Relevanz.
Korrekturen bearbeiten
Beantworten Sie Rückmeldungen; ein Upload bedeutet keine Genehmigung.
Klarer Geltungsbereich. Angemessener Zugriff.
Nachweisverantwortung ist eine zugewiesene Aufgabe, kein eigenes integriertes Rollencockpit. Uploadrechte richten sich nach den Berechtigungen.
Klare Zuständigkeit. Getrennte Prüfung.
Ihre nächste Aktion
Reichen Sie relevantes Material mit ausreichendem Prüfungskontext ein.
Nächster Empfänger
Eine unabhängige berechtigte Person genehmigt den Nachweis oder fordert Korrekturen an.
Setzen Sie die vernetzte Arbeit fort.
Machen Sie den Arbeitsablauf Ihres Teams sichtbar.
Beginnen Sie mit Ihren Rollen, den Prüfzuständigkeiten und der Arbeit, für die Sie Verantwortung festlegen möchten.