Préparez des Preuves Prêtes à Être Examinées.
Une demande précise les justificatifs d’un contrôle. La personne responsable rassemble les éléments et les soumet par un circuit autorisé.
La responsabilité des éléments probants et de la remédiation s’inscrit dans un processus autorisé. Il ne s’agit pas de rôles de connexion supplémentaires.
Explication du processus
- Vue de départ utile
- Lisez la demande attribuée, le contexte du contrôle et l’échéance.
- Votre prochaine action
- Soumettez les éléments pertinents avec un contexte suffisant.
- Destinataire suivant
- Un réviseur indépendant habilité approuve les preuves ou demande des corrections.
De la responsabilité à la prochaine décision.
Comprendre la demande
Vérifiez les besoins du réviseur et le contrôle concerné.
Fournir les preuves
Soumettez le fichier ou la référence autorisée et expliquez sa pertinence.
Traiter les corrections
Répondez aux commentaires ; déposer un fichier ne vaut pas approbation.
Un périmètre clair. Des accès adaptés.
Cette responsabilité attribuée n’est pas un centre de rôle intégré distinct. Les droits de dépôt dépendent des autorisations de la personne.
Des responsables identifiés. Un examen distinct.
Votre prochaine action
Soumettez les éléments pertinents avec un contexte suffisant.
Destinataire suivant
Un réviseur indépendant habilité approuve les preuves ou demande des corrections.
Poursuivez le travail interconnecté.
Visualisez le processus de votre équipe.
Partez de vos rôles, des responsabilités d’examen et du travail pour lequel vous souhaitez désigner des responsables.