Prepare Evidências Prontas para Revisão.

Um pedido identifica as provas de um controlo. A pessoa responsável reúne o material e submete-o através de um processo permitido.

A responsabilidade pelas evidências e pela remediação integra um fluxo de trabalho autorizado. Não são funções adicionais de início de sessão.

Explicação do fluxo de trabalho

Vista inicial útil: Leia o pedido atribuído, o contexto do controlo e o prazo.
A sua próxima ação: Submeta material pertinente com contexto suficiente para revisão.
Quem recebe o trabalho a seguir: Um revisor independente autorizado aprova a evidência ou pede correções.

Da responsabilidade à próxima decisão.

Compreender o pedido
Verifique o que o revisor precisa e qual o controlo apoiado.
Fornecer provas
Submeta o ficheiro ou referência permitida e explique a sua relevância.
Tratar correções
Responda às observações; carregar um ficheiro não significa aprovação.

É uma responsabilidade atribuída, não um centro de função integrado separado. O carregamento depende das permissões da pessoa.

Submeta material pertinente com contexto suficiente para revisão.

Um revisor independente autorizado aprova a evidência ou pede correções.

Comece pelas funções, pelas responsabilidades de revisão e pelo trabalho para o qual precisa de definir responsáveis.