Machen Sie Aus Prüfungslücken Verantwortete Aufgaben.
Eine Kontrolle braucht Aufmerksamkeit oder ein Nachweis wurde eingereicht. Verbinden Sie Umfang, Verantwortung, Belege und Nachverfolgung, bevor Sie eine Prüfentscheidung festhalten.
Von der Verantwortung zur nächsten Entscheidung.
Priorität finden
Öffnen Sie den Quelldatensatz eines überfälligen Vorgangs oder fehlenden Nachweises.
Grundlage prüfen
Prüfen Sie die Einreichung und dokumentieren Sie Ergebnis und Begründung.
Arbeit nachverfolgen
Weisen Sie Folgemaßnahmen zu und bewahren Sie die Übergabe bis zur erforderlichen Prüfung.
Klarer Geltungsbereich. Angemessener Zugriff.
Prüfrechte erlauben keine Selbstfreigabe, wenn unabhängige Prüfung erforderlich ist. Zugriffsverwaltung bleibt getrennt.
Klare Zuständigkeit. Getrennte Prüfung.
Ihre nächste Aktion
Prüfen Sie zulässige Einreichungen und koordinieren Sie den nächsten Schritt.
Nächster Empfänger
Geben Sie Korrekturen zurück oder übernehmen Sie genehmigte Informationen in Berichte.
Setzen Sie die vernetzte Arbeit fort.
Machen Sie den Arbeitsablauf Ihres Teams sichtbar.
Beginnen Sie mit Ihren Rollen, den Prüfzuständigkeiten und der Arbeit, für die Sie Verantwortung festlegen möchten.