Conclua o Trabalho e Torne as Provas Verificáveis.

Um problema exige uma ação corretiva. A pessoa designada regista o trabalho e as provas e submete-os a verificação independente.

A responsabilidade pelas evidências e pela remediação integra um fluxo de trabalho autorizado. Não são funções adicionais de início de sessão.

Explicação do fluxo de trabalho

Vista inicial útil: Leia o problema, as ações, o responsável e o prazo acordado.
A sua próxima ação: Registe progresso, explique bloqueios e prepare provas de encerramento.
Quem recebe o trabalho a seguir: Um revisor independente autorizado verifica a submissão ou devolve-a para completar.

Da responsabilidade à próxima decisão.

Compreender o problema
Verifique causa raiz, ações previstas e resultado esperado.
Executar a resposta
Registe o trabalho e submeta provas atuais aprovadas através do processo permitido.
Aguardar verificação
Resolva perguntas devolvidas; o encerramento exige revisão independente.

A remediação é uma responsabilidade, não um centro de função integrado separado. Trabalho concluído não significa encerramento verificado.

Registe progresso, explique bloqueios e prepare provas de encerramento.

Um revisor independente autorizado verifica a submissão ou devolve-a para completar.

Comece pelas funções, pelas responsabilidades de revisão e pelo trabalho para o qual precisa de definir responsáveis.