Expliquez l’Exposition et Pilotez la Réponse.
Un risque vous est attribué ou les circonstances changent. Rendez l’évaluation, le traitement et l’échéance compréhensibles pour le prochain réviseur.
De la responsabilité à la prochaine décision.
Décrire le risque
Consignez cause, événement et conséquence dans votre périmètre.
Planifier la réponse
Distinguez l’exposition actuelle de l’objectif et expliquez le traitement.
Obtenir la décision
Un réviseur indépendant consigne une acceptation avec échéance ou vérifie les preuves de clôture.
Un périmètre clair. Des accès adaptés.
La responsabilité ne donne accès ni aux risques d’autrui ni à l’approbation de ses propres acceptations ou clôtures.
Des responsables identifiés. Un examen distinct.
Votre prochaine action
Expliquez la probabilité, l’impact, l’exposition actuelle et le plan.
Destinataire suivant
Soumettez l’acceptation ou la clôture à une décision indépendante habilitée.
Poursuivez le travail interconnecté.
Visualisez le processus de votre équipe.
Partez de vos rôles, des responsabilités d’examen et du travail pour lequel vous souhaitez désigner des responsables.