Responsable GRC
Vuelve de la entrega a su solicitud.
La vista de Maya conecta el registro aprobado con su adjunto, solicitud y entrega de Sam. Ese contexto permite al siguiente revisor examinar la base de la decisión.
Sigue las evidencias que sustentan cada decisión.
Conecta cada solicitud con su entrega, revisión independiente y reutilización permitida.
Empieza con una solicitud que pueda responderse.
Maya necesita pruebas de la revisión de accesos a nóminas. El nombre de un archivo no aclara el alcance a Sam ni su pertinencia a Maya. Una solicitud clara, criterios de aceptación y un proveedor designado les dan un punto de partida práctico.
Explica qué necesitas.
Parte del control del proyecto y su responsable.
Responsable GRC o administrador del tenantCómo funciona
Parte del control del proyecto y su responsable. Designa proveedores de evidencias aptos, fija un plazo y explica el material, las instrucciones de entrega y los criterios de aceptación. La solicitud define una tarea concreta.
Entrega el material con contexto.
Sam responde con el material y una descripción de lo que demuestra.
Proveedor de evidencias asignadoCómo funciona
Sam responde con el material y una descripción de lo que demuestra. La entrega conserva su proveedor, solicitud y relación con el control. Cargar un archivo permite revisarlo; no lo aprueba.
Registra una decisión independiente.
Una persona distinta de quien cargó el archivo examina la versión entregada.
Revisor autorizadoCómo funciona
Una persona distinta de quien cargó el archivo examina la versión entregada. La aprueba o solicita cambios, conservando observaciones y fechas de validez pertinentes. La decisión se refiere a esta evidencia; no certifica todos los requisitos de la organización.
Corrige la entrega devuelta.
Si se solicitan cambios, el proveedor responde a los comentarios y entrega una versión de sustitución.
Proveedor de evidenciasCómo funciona
Si se solicitan cambios, el proveedor responde a los comentarios y entrega una versión de sustitución. Las notas y el historial anteriores siguen disponibles. El revisor evalúa la nueva entrega. La evidencia aprobada es de solo lectura; el flujo general de reentrega se aplica a evidencias devueltas.
Revisa la reutilización en su destino.
En la matriz integrada de controles, elige evidencia fuente, control de destino, alcance y periodo de evaluación finalizado.
Solicitante de reutilización y revisor independienteCómo funciona
En la matriz integrada de controles, elige evidencia fuente, control de destino, alcance y periodo de evaluación finalizado. Las correspondencias y la aplicabilidad vigentes son requisitos previos. La reutilización necesita su propia aprobación independiente; aprobar una correspondencia no la autoriza.
Prepara el índice para inspección.
Reúne evidencias permitidas y referencias de origen.
Preparador del paquete, después auditorCómo funciona
Reúne evidencias permitidas y referencias de origen. Comprueba versiones y aprobaciones actuales antes de sellar. Concede al auditor acceso al proyecto y duración adecuados. Inspeccionar, sellar y exportar son acciones distintas de emitir una conclusión de auditoría.
Lea el detalle detrás del estado.
Elija un registro. Comprenda qué significa, quién responde y qué falta por hacer.
Leer toda la historia del registro
Vuelve de la entrega a su solicitud.
Responsable GRCLa vista de Maya conecta el registro aprobado con su adjunto, solicitud y entrega de Sam. Ese contexto permite al siguiente revisor examinar la base de la decisión.
Registro aprobado con su fuente entregada y contexto de solicitud. Son datos ficticios del producto.
Abrir la pantalla original del productoPreparado al 80 %. Sigue siendo un borrador.
Responsable GRCEl índice de nóminas contiene una evidencia y muestra un 80 % de preparación. No está sellado ni listo para informes. Inspecciona su contenido y comprobaciones antes de considerarlo exportable.
EPKG-2026-002 sigue siendo un borrador sin sellar. Su porcentaje de preparación no es una puntuación de auditoría.
Abrir la pantalla original del productoAvery ve el proyecto autorizado.
AuditorEl permiso de proyecto de Avery permite inspeccionar el índice de nóminas en borrador. El acceso de solo lectura tiene alcance y duración definidos; no autoriza a aprobar evidencias.
Vista del auditor del mismo índice en borrador, sin auditoría finalizada ni acceso ilimitado al tenant.
Abrir la pantalla original del productoSiga la evidencia desde la solicitud hasta la reutilización.
Maya solicita evidencia. Sam la aporta. Una revisión independiente precede a la decisión separada de reutilización para la garantía de clientes.
Usted controla el ritmo. La reproducción avanza cada 12 segundos.
Maya · Responsable de GRC
Dé al responsable una solicitud sobre la que pueda actuar.
Maya pide a Sam la revisión de acceso a nóminas de septiembre. La solicitud indica responsable, fecha límite y registro esperado, incluida la conciliación fechada y la comprobación independiente. El documento enviado permanece vinculado a la solicitud.
Por qué importa
El responsable sabe qué aportar y el revisor dispone de una base clara para comprobar si responde a la solicitud.
La solicitud capturada ya contiene un documento enviado y aprobado.
Espacio de trabajo ficticio · Interfaz en inglés
Leer el recorrido completo
Dé al responsable una solicitud sobre la que pueda actuar.
Maya · Responsable de GRCMaya pide a Sam la revisión de acceso a nóminas de septiembre. La solicitud indica responsable, fecha límite y registro esperado, incluida la conciliación fechada y la comprobación independiente. El documento enviado permanece vinculado a la solicitud.
El responsable sabe qué aportar y el revisor dispone de una base clara para comprobar si responde a la solicitud.
La solicitud capturada ya contiene un documento enviado y aprobado.
Abrir la pantalla completa ↗Muestre a cada responsable la siguiente acción útil.
Sam · Responsable del controlSam trabaja con las solicitudes de evidencia que tiene asignadas. Puede aportar un archivo o registro admisible de la biblioteca, añadir contexto y responder a comentarios. Tras enviar la prueba de nóminas, esta vista muestra las tareas restantes.
El responsable dedica menos tiempo a buscar solicitudes y más a aportar lo que el revisor necesita.
El responsable presenta la evidencia; un revisor independiente autorizado la aprueba.
Abrir la pantalla completa ↗Mantenga trazables la presentación y su revisión.
Maya · Revisora de evidenciasMaya revisa la conciliación de nóminas enviada por Sam. El registro aprobado conserva solicitud, remitente y archivo fuente. Si cambia el documento, una nueva versión conserva el contexto de la revisión anterior.
La siguiente persona puede inspeccionar lo revisado, sin confundir un adjunto o nombre de archivo con una aprobación.
Sam presentó esta versión; Maya la aprobó.
Abrir la pantalla completa ↗Respalde una respuesta revisada con la misma evidencia.
Maya · Responsable de aseguramiento al clienteMaya referencia la evidencia de nóminas aprobada en una respuesta de aseguramiento. Alex revisa esa respuesta por separado. La biblioteca conserva evidencia, límites del servicio y vencimiento para la siguiente solicitud del cliente.
El equipo reutiliza material revisado adecuado y comprueba si corresponde a la próxima solicitud y destinatario.
La aprobación en la biblioteca no envía respuestas ni autoriza todas las divulgaciones futuras.
Abrir la pantalla completa ↗
Conserva el contexto cuando una evidencia se reutiliza.
Una misma fuente puede apoyar distintos trabajos, pero cada destino requiere una decisión propia.
La reutilización puede quedar desactualizada.
Importan la validez, los requisitos de origen, las correspondencias y el contexto de ejecución. Si cambia la base aprobada o caduca la evidencia, la decisión anterior de reutilización puede requerir una nueva evaluación.
La garantía al cliente tiene su propia aprobación.
Usa respuestas actualmente aprobadas con sus limitaciones. Las respuestas basadas en evidencias necesitan apoyo vigente aprobado. Las respuestas al cliente requieren revisión y confirmación de divulgación separadas. Exportar no envía automáticamente un correo al cliente.
Documentos y evidencias son registros distintos.
La biblioteca gestiona documentos fuente. La entrega de evidencia conserva su solicitud, contexto del control y revisión. Si se usa un documento como fuente, mantén explícita su versión registrada y su relación.
Distingue revisión, seguridad e integridad.
La aprobación de negocio registra la decisión del revisor. No garantiza de forma universal un análisis antimalware limpio ni la integridad verificada del archivo. Comprueba también seguridad, integridad y acceso de la fuente según el flujo de reutilización o intercambio.
Preguntas que merece la pena hacer.
¿Puede aprobar la evidencia quien la carga?
No. Otro revisor autorizado debe aprobar la entrega o solicitar cambios.
¿Todos los participantes ven las mismas evidencias?
No. Los proveedores trabajan en su alcance asignado. Los auditores tienen acceso concedido de solo lectura. El rol ejecutivo estándar no incluye permiso de lectura de evidencias; una visión general no da acceso a los archivos.
¿Un paquete listo significa que la auditoría ha terminado?
No. El sellado exige evidencias vigentes aprobadas y las comprobaciones de preparación. La disponibilidad ayuda a revisar, pero no aporta una opinión de auditoría ni una certificación. El paquete mostrado sigue siendo un borrador.
¿Qué contiene la exportación?
El paquete debe estar sellado y listo para informes. El resultado es un manifiesto JSON o CSV que describe evidencias y referencias, no un ZIP con todos los archivos originales.
Facilita la explicación de la próxima revisión.
Sigue la solicitud, la revisión independiente y la inspección permitida de sus evidencias.