Ve El Trabajo. Comprende La Decisión.
Recorridos del producto, guías de marcos y explicaciones del acceso para tu próxima revisión.
Sigue la revisión de un proveedor. Descubre cómo se forma la decisión.
Conoce a los participantes, examina las respuestas y entiende por qué el servicio recibe una aprobación condicional.
Descubra el trabajo, decisión a decisión.
Explore pantallas reales de un espacio ficticio. Elija un recorrido y siga las decisiones.
De la respuesta del proveedor a una decisión fundamentada
Siga un servicio de nóminas desde su alcance y la respuesta del proveedor hasta la revisión interna y la aprobación condicionada.
Espacio de trabajo ficticio · Interfaz en inglés
Empiece por el servicio del que depende.
Maya registra por separado Harbour Payroll y su servicio de procesamiento de nóminas. Los datos sensibles del personal y la elevada dependencia operativa requieren una revisión reforzada con un responsable interno identificado.
El esfuerzo de revisión responde a la exposición del servicio y permite explicar por qué este proveedor necesita más atención.
Un proveedor, un servicio y una revisión reforzada.
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Empiece por el servicio del que depende.
Maya · Responsable de GRCMaya registra por separado Harbour Payroll y su servicio de procesamiento de nóminas. Los datos sensibles del personal y la elevada dependencia operativa requieren una revisión reforzada con un responsable interno identificado.
El esfuerzo de revisión responde a la exposición del servicio y permite explicar por qué este proveedor necesita más atención.
Un proveedor, un servicio y una revisión reforzada.
Abrir la pantalla completa ↗Asigne al proveedor una tarea clara y delimitada.
Harper · Contacto del proveedorHarper responde en el portal del proveedor a las preguntas asignadas sobre servicio, acceso y continuidad. El justificante conserva la respuesta enviada. Las notas internas y los controles de decisión permanecen en el espacio interno.
El proveedor sabe qué aportar y el evaluador conserva una respuesta estable para revisarla.
Se han guardado las tres respuestas. Completar no significa aprobar.
Abrir la pantalla completa ↗Convierta una protección incompleta en seguimiento.
Maya · Evaluadora internaMaya revisa las tres respuestas. Dos son adecuadas; la relativa a la eliminación de cuentas revela una carencia. Registra un hallazgo que exige pruebas de conciliación diaria de bajas, con responsable y fecha límite.
El cuestionario completado se convierte en una revisión razonada con una siguiente acción concreta.
Las tres preguntas están revisadas; queda un hallazgo sin verificar.
Abrir la pantalla completa ↗Conserve las condiciones junto a la decisión.
Maya · Consulta del registro de decisionesAlex aprueba de forma independiente el uso condicionado del servicio. Maya puede consultar las medidas, el vencimiento y el historial de la decisión. El hallazgo abierto sigue necesitando sus propias pruebas y verificación.
El siguiente revisor puede ver quién aceptó continuar, con qué fundamento y qué queda pendiente.
La aprobación condicionada está registrada; no cierra el hallazgo.
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