Följ Påståendet Till Dess Bevis.
En revisionsgranskning börjar. Undersök kontroller, bevis och historik inom din åtkomst utan att ändra det operativa arbetet.
Från ansvar till nästa beslut.
Bestäm omfattningen
Arbeta inom projekt och poster som beviljats för revisionen.
Spåra underlaget
Undersök bevis, granskningsutfall och registrerad historik.
Diskutera bristerna
Lämna öppna frågor till ansvariga; ändringar ligger kvar hos behöriga roller.
Tydlig omfattning. Lämplig åtkomst.
Revisorn får inte ladda upp eller godkänna bevis, ändra kontroller eller avsluta åtgärder.
Tydligt ansvar. Separat granskning.
Din nästa åtgärd
Undersök versioner, granskningsstatus och tillgänglig information om beviskedjan.
Vem som tar över härnäst
Använd tillåten rapportförhandsvisning i samtal med det ansvariga teamet.
Fortsätt det sammanhängande arbetet.
Synliggör teamets arbetsflöde.
Utgå från era roller, granskningsansvar och det arbete som behöver tydliga ansvariga.