Förbered Bevis Som Går Att Granska.
En begäran anger vilka underlag en kontroll behöver. Den ansvariga samlar materialet och lämnar in det via ett tillåtet bevisflöde.
Ansvar för bevisunderlag och avhjälpande åtgärder ingår i ett tillåtet arbetsflöde. Det är inte ytterligare inloggningsroller.
Förklaring av arbetsflödet
- Användbar startvy
- Läs begäran, kontrollens sammanhang och tidsfristen.
- Din nästa åtgärd
- Lämna relevant material med tillräckligt sammanhang för granskning.
- Vem som tar över härnäst
- En oberoende behörig granskare godkänner bevisen eller begär rättelser.
Från ansvar till nästa beslut.
Förstå begäran
Kontrollera granskarens behov och vilken kontroll materialet stöder.
Lämna underlaget
Skicka den tillåtna filen eller källreferensen och förklara relevansen.
Hantera rättelser
Besvara kommentarer; en uppladdad fil är inte automatiskt godkänd.
Tydlig omfattning. Lämplig åtkomst.
Bevisägarskap är ett tilldelat ansvar, inte en separat inbyggd rollcentral. Uppladdningsrätten beror på personens behörigheter.
Tydligt ansvar. Separat granskning.
Din nästa åtgärd
Lämna relevant material med tillräckligt sammanhang för granskning.
Vem som tar över härnäst
En oberoende behörig granskare godkänner bevisen eller begär rättelser.
Fortsätt det sammanhängande arbetet.
Synliggör teamets arbetsflöde.
Utgå från era roller, granskningsansvar och det arbete som behöver tydliga ansvariga.