Gör Brister Till Arbete med Tydligt Ansvar.
En kontroll behöver uppmärksamhet eller ett underlag har lämnats in. Samla omfattning, ansvar, bevis och uppföljning innan granskningsbeslutet registreras.
Från ansvar till nästa beslut.
Hitta prioriteten
Öppna källposten bakom en försening eller ett saknat bevis.
Granska grunden
Kontrollera inlämningen och registrera utfall och motivering.
Följ arbetet
Tilldela uppföljning och behåll överlämningen tills den nödvändiga granskningen är klar.
Tydlig omfattning. Lämplig åtkomst.
Granskningsrättigheter tillåter inte eget godkännande när oberoende krävs. Åtkomstadministrationen är separat.
Tydligt ansvar. Separat granskning.
Din nästa åtgärd
Granska tillåtna inlämningar och samordna nästa åtgärd.
Vem som tar över härnäst
Skicka rättelser till den ansvariga eller använd godkänd information i rapporter.
Fortsätt det sammanhängande arbetet.
Synliggör teamets arbetsflöde.
Utgå från era roller, granskningsansvar och det arbete som behöver tydliga ansvariga.