Siga Cada Afirmación Hasta su Evidencia.
Comienza una revisión de auditoría. Examine controles, evidencias e historial dentro de sus permisos, sin modificar el trabajo operativo.
De la responsabilidad a la siguiente decisión.
Delimitar el alcance
Trabaje en los proyectos y registros concedidos para la auditoría.
Rastrear el respaldo
Examine pruebas, resultados de revisión e historial registrado.
Tratar las brechas
Devuelva las preguntas pendientes a los responsables; los cambios corresponden a roles autorizados.
Alcance claro. Acceso adecuado.
El auditor no puede cargar ni aprobar evidencias, editar controles o cerrar acciones de remediación.
Responsabilidad clara. Revisión separada.
Su siguiente acción
Inspeccione versiones, estados de revisión e información disponible de custodia.
Quién lo recibe después
Utilice la vista previa de informes permitida para conversar con el equipo responsable.
Continúe el trabajo conectado.
Visualice el flujo de trabajo de su equipo.
Empiece por sus roles, las responsabilidades de revisión y el trabajo al que necesita asignar responsables.