Prepare Evidencias que Puedan Revisarse.
Una solicitud identifica las pruebas de un control. La persona responsable reúne el material y lo presenta mediante un flujo autorizado.
La responsabilidad de las evidencias y la remediación forma parte de un flujo de trabajo autorizado. No son roles adicionales de inicio de sesión.
Explicación del flujo de trabajo
- Vista inicial útil
- Lea la solicitud asignada, el contexto del control y el plazo.
- Su siguiente acción
- Presente material pertinente con suficiente contexto para revisarlo.
- Quién lo recibe después
- Un revisor independiente autorizado aprueba la evidencia o pide correcciones.
De la responsabilidad a la siguiente decisión.
Entender la solicitud
Compruebe qué necesita el revisor y a qué control sirve el material.
Aportar las pruebas
Presente el archivo o la referencia permitida y explique su relevancia.
Atender correcciones
Responda a los comentarios; cargar un archivo no significa que esté aprobado.
Alcance claro. Acceso adecuado.
Es una responsabilidad asignada, no un centro de rol integrado independiente. Los derechos de carga dependen de los permisos personales.
Responsabilidad clara. Revisión separada.
Su siguiente acción
Presente material pertinente con suficiente contexto para revisarlo.
Quién lo recibe después
Un revisor independiente autorizado aprueba la evidencia o pide correcciones.
Continúe el trabajo conectado.
Visualice el flujo de trabajo de su equipo.
Empiece por sus roles, las responsabilidades de revisión y el trabajo al que necesita asignar responsables.